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百色电大2018年度部门决算
来源:本站 点击数:185次 更新时间:2019/9/27 10:57:12


广西广播电视大学百色市民族分校

2018年度部门决算


目    录

第一部分:广西广播电视大学百色市民族分校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西广播电视大学百色市民族分校2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西广播电视大学百色市民族分校2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西广播电视大学百色市民族分校概况

一、主要职能

为社会提供大、中、及本科等高等学历教育服务;举办各类补习、培训班。

二、部门决算单位构成

根据自治区编办和自治区教育局的规定,结合我单位的实际情况,学校机构设有办公室、教研室、教务科、学生科、总务科五个科室。从预算单位构成看,我校纳入2018年部门决算汇编的独立核算单位一户,既事业单位录入:广西广播电视大学百色市民族分校。

 

 

 

第二部分:广西广播电视大学百色市民族分校2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:广西广播电视大学百色市民族分校2018年度部门决算公开附表)


第三部分:广西广播电视大学百色市民族分校2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入691.18万元,其中本年收入691.18万元, 较2017年度决算数增加65.11万元,增长10.40 %,收入具体情况如下。

1.财政拨款收入363.02万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加34.59万元,增长10.53%,主要原因是人员经费增加。

2.事业收入326.04万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加30.41万元,增长10.29%,主要原因是2018年度招生人数有所增长。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与去年持平。

4.其他收入2.12万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入;其他收入较2017年度决算数增加0.11万元,增长5.47%,主要原因是基本户利息较去年增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2017年度决算数持平。

(二)本部门2018年度总支出689.18万元,其中本年支出  万元, 较2017年度决算数增加63.11万元,增长10.08%,支出具体情况如下:

1. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)614.72万元:主要用于:学校根据国家和自治区统一出台的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出。较2017年度决算数528.87元增加85.85万元,增加16.23%。主要原因是学校2017年度有人员变动,人员经费有所增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)58.33万元。其中:事业单位离退休(项)14.51万元,主要用于:学校按照国家统一规定离退休人员工资津补贴及离退休人员管理费的支出。机关事业单位基本养老保险保险缴费支出(项)43.82万元,主要用于:在职机关事业单位人员养老保险费的缴纳。较2017年决算数52.44万元增加5.89万元,增长11.23%。主要原因是本级的离退休人员增加,工资津补贴及离退休人员管理费的支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.13万元,要用于:学校按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2017年决算数13.95万元增加2.18万元,增加15.63%。主要原因是学校2018年度医疗保险缴存基数有所增加。 

4.结余分配2万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0.16万元,增长8.70%,年末转入事业基金。

 

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西广播电视大学百色市民族分校2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为242.56万元,支出363.02万元,完成年初预算的149.66%;较2017年度决算数增加34.56万元,增长10.53%,其中:基本支出363.02万元,项目支出0万元。其中:

  1. 广播电视学校(项)332.39万元。主要用于按国家规定发放的人员经费。 

  2. 事业单位离退休(项)14.51万元。主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3. 事业单位医疗(项)16.13万元。主要用于缴纳教职工的医疗保险费用。 

     

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出328.43万元,支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出348.52万元,完成年初预算的144.09%。预决算差异的主要原因是人员增加。 

(二)对个人和家庭的补助支出15.51万元,完成年初预算的2247.83%。预决算差异的主要原因是退休补助年初无预算。 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西广播电视大学百色市民族分校2018年度无政府性基金支出,所以该表无数据。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。我校一直无一般公共预算安排的“三公”经费收入支出,所以该表无数据。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2018年本部门机关运行经费支出0万元。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2018年本部门政府采购支出总额15万元,其中:非财政性资金15万元.

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我们根据《百色市财政局关于报送2018年市本级预算绩效评价报告的通知》(百财办〔2019〕15号)的部署,结合我校的具体情况,认真组织开展了2018年度广西广播电视大学百色市民族分校部门预算绩效自评工作,现将我校2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

  1. 基本情况

(一)部门整体支出情况

2018年度资金预算收入总额818.58万元,其中:公共财政预算拨款242.56万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金576.02万元; 2017年度预算支出总额818.58万元.全年在确保学校安全的前提下,保障学历教育、社区教育稳步发展,教学质量稳中有升。

(二)整体支出绩效目标

预决算公开:2018年,按照上级的要求,我校在本校的网站上进行了预决算公开。

资产管理:根据百色市财政局《关于编报2018年度行政事业单位国有资产报告的通知》(百财资[2019] 2号),组织各单位进行全面的资产报告填报,完成行政事业单位国有资产年报编报工作,推进资产管理与预算管理相结合。完善了单位财务管理制度,确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。同时,按按照上级的要求,在本校的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况:根据百色市财政局《关于转发<广西壮族自治区财政厅关于印发2018年度广西行政事业单位内部控制报告编报工作实施方案的通知>》百财会[2019] 5号,我校建立健全了《广西广播电视大学百色市民族分校收支管理制度》、《广西广播电视大学百色市民族分校资产管理制度》、《广西广播电视大学百色市民族分校采购管理制度》等一系列内部制度。

(三)部门整体支出情况分析

从整体情况来看,我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。

(二)绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2018年,在市委市政府、市教育局和区电大的正确领导下,我们紧紧围绕年度目标任务,团结拼搏,锐意进取,扎实工作,全面完成了各项工作任务。

四、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附表:广西广播电视大学百色市民族分校2018年度决算表.XLS 


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