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广西广播电视大学百色市民族分校2019年
来源:本站 点击数:1021次 更新时间:2019/2/15 17:25:56


 

广西广播电视大学百色市民族分校2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

 

第二部分:广西广播电视大学百色市民族分校2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 

第三部分:广西广播电视大学百色市民族分校2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、国有资本经营预算情况说明

七、收支预算情况说明

八、收入预算情况说明

九、支出预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

 

(一)主要职能

广西广播电视大学百色市民族分校是1984年经广西壮族自治区人民政府批准成立的一所地方成人高等学校。隶属于百色市人民政府,属于全额拨款单位。依照《中华人民共和国预算法》的有关规定和百色市财政局文件的精神,结合本部门(单位)实际业务工作的需要而编制2018年本部门(单位)财政预算。为社会提供大、中、及本科等高等学历教育服务;举办各类补习、培训班。

(二)机构设置情况

根据自治区编办和自治区教育局的规定,结合我单位的实际情况,学校机构设有办公室、教研室、教务科、学生科、总务科五个科室。 

(三)人员构成及编制现状

1、在职人员编制数37,在职实有人数 32人,财政供养人数32人。

2、离退休人员:实有人数23人财政供养人数 23人,单位自负人数 0其中:离休0人,退休23人。

 

 

第二部分:广西广播电视大学百色市民族分校2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

(上述报表详见附件)

 

第三部分:广西广播电视大学百色市民族分校2019年部门预算情况说

一、财政拨款收支预算情况说明

1.收入预算说明

2019年财政拨款收入预算274.29万元,同比增加31.73万元,增长13.08%。我单位财政拨款收入主要是人员工资经费补助,无其他补助经费,增加原因主要是单位有人员调进,新调入人员工资差异所致。

2.支出预算说明

2019年财政拨款支出预算274.29万元,同比增加31.73万元,增长13.08%。我单位财政拨款支出主要是人员工资经费支出,无其他支出经费,增加原因主要是单位有人员调进,新调入人员工资差异所致。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算274.29万元,同比增加31.73万元,增长13.08%%。我单位一般公共预算支出主要是人员工资经费支出,无其他支出经费,增加原因主要是单位有人员调进,新调入人员工资差异所致。

按功能科目分类,其中:教育支出222.31万元,同比增加24.80万元,增长12.60%,增长原因是因为我校今年有新增人员调进,人员工资增加所致;社会保障和就业支出0.89万元,同比增加0.20万元,增长28.99%,增长原因是因为我校今年有新增人员调进,人员工资增加所致;卫生健康支出16.80万元,同比增加1.87万元,增长12.53%,增长原因是因为我校今年有新增人员调进,人员工资增加所致;住房保障支出34.29万元,同比增加,4.78万元,增长16.20%,增长原因是因为我校今年有新增人员调进,人员工资增加所致。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算274.29万元,同比增加31.73万元,增长13.08%%。我单位一般公共预算支出主要是人员工资经费支出,无其他支出经费,增加原因主要是单位有人员调进,新调入人员工资差异所致。

按经济科目分类,其中:工资福利支出273.40万元,同比增加31.53万元,增长13.04%,增长原因是因为我校今年有新增人员调进,人员工资增加所致;对个人和家庭的补助支出0.89万元。同比增加0.20万元,增长28.99%,增长原因是因为我校今年有职工退休,退休人员退休费有所增加。

 

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算7万元(全口径),其中:1.因公出国(境)经费支出预算0万元

2.公务接待费支出预算2万元, 

3.公务用车运行维护费支出预算5万元 

4.公务用车购置费支出预算0万元,

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算同比减少13万元,下降65%,减少原因是因为我们校坚持厉行节约反浪费的精神,控制减少接待上级部门和各市县接待费的支出。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

本单位2019年无一般公共预算安排的“三公经费”预算

五、政府性基金预算情况说明

本单位无政府购买服务预算

六、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算

七、收支预算情况说明

2019年收入总预算852.74万元,同比增加34.16万元,增长4.17%,预算收入增长原因主要是单位有人员调进,新调入人员工资差异所致。

2019年支出总预算852.74万元,同比增加34.16万元,增长4.17%,预算支出增长原因主要是单位有人员调进,人员工资增长差异所致。

 

八、收入预算情况说明

2019年收入总预算852.74万元,同比增加34.16万元,增长4.17%2019年一般公共预算收入预算274.29万元,同比增加31.73万元,增长13.08%

纳入财政专户管理的收入安排的资金578.45万元,同比增加2.43万元,增长0.4%。其中:资金578.45万元,同比增加2.43万元,增长0.4%。

2019年预算收入增加主要为一般公共预算收入的增加,原因主要是单位有人员调进,导致人员经费有所增加。

 

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算852.74万元,同比增加34.16万元,增长4.17%,增加原因主要是单位有人员调进,导致人员经费有所增加。

按支出结构分类,其中:基本支出预算273.40万元,同比减少267.94万元,下降49.41万元,减少的主要原因是因为口径更改,原本在基本支出中列支的项目,改在项目支出中列支,导致基本支出有所减少;项目支出预算578.45万元,同比增加302.10万元,增长109.32%,增加的主要原因是因为口径更改,原本在基本支出中列支的项目,改在项目支出列支,导致项目支出有所增加。

 

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2019年我校事业单位运行经费275万元,同比减少20.35万元,下降6.89%,减少原因是因为我们校坚持厉行节约反浪费的精神,控制减少接待上级部门和各市县接待费以及公车维护运行经费等的支出。

主要用于我校为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、特殊业务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位2019年无政府采购预算经费安排

(三)国有资产占用情况说明

我校固定资产原值总额为344.85万元。其中:根据市公务用车制度改革方案相关规定,核定我部门保留车辆1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

 

第四部分:名词解释

 

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 附表: /upload/file/20190215/2019021516100306306.XLS

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