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广西广播电视大学百色市民族分校2017年部门决算
来源:本站 点击数:633次 更新时间:2018/9/26 15:37:49


 

广西广播电视大学百色市民族分校

2017年部门决算

 

   

 

第一部分广西广播电视大学百色市民族分校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西广播电视大学百色市民族分校2017年部门决算报表

      表一:收入支出决算总表           

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:广西广播电视大学百色市民族分校2017年度部门决算情况说明  

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 第四部分:名词解释

 

第一部分:广西广播电视大学百色市民族分校概况

一、主要职能

为社会提供大、中、及本科等高等学历教育服务;举办各类补习、培训班。

二、部门决算单位构成

    根据自治区编办和自治区教育局的规定,结合我单位的实际情况,学校机构设有办公室、教研室、教务科、学生科、总务科五个科室。从预算单位构成看,我校纳入2017年部门决算汇编的独立核算单位一户,既事业单位录入:广西广播电视大学百色市民族分校。

第二部分:广西广播电视大学百色市民族分校 2017年度部门决算报表

一:收入支出决算总表

                                             

表二:收入决算表

 

表三:支出决算表

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 
   第三部分:广西广播电视大学百色市民族分校2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况


(一)本部门2017年度总收入626.07万元,其中本年收入626.07万元, 2016年度决算数减少2.04万元,下降0.32 %。收入具体情况如下。(公开01表合计数)


1.财政拨款收入328.43万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少89.58万元,下降21.43%,主要原因是2016年前原离退休人员工资在本单位发放,2017年改由社保统一发放。


2.事业收入295.63万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加87.48万元,增长42.02 %,主要原因是2017年度招生人数有所增长。


3.其他收入2.01万元,为预算单位在财政拨款收入


事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0.06万元,增长0.03%,主要原因是基本户利息收入增加。


    4.经营收入0万元。


5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


(二)本部门2017年度总支出626.07万元,其中本年支出626.07万元, 2016年度决算数减少2.04万元,下降0.3%。支出具体情况如下:


1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)528.87万元:主要用于:学校根据国家和自治区统一出台的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出。较2016年度决算数466.15万元增加62万元,增加13.30%。主要原因是学2017年度有人员变动,人员经费有所增加。。


2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)52.44万元,主要用于:学校按照国家统一规定离退休人员工资津补贴及离退休人员管理费的支出。较2016年决算数122.63万元减少70.19万元,下降57.23%。主要原因是本级的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理费的支出不在由本单位发放,统一由社保发放。


3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.95万元,要用于:学校按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。2016年决算数10万元增加3.95万元,增加39.5%。主要原因是学2017年度有人员变动,医疗保险缴存基数有所增加


4.住房保障支出(类)住房改造支出(款)住房公积金(类)28.97万元,较2016年决算数27.44万元增加1.53万元,增加5.58%。主要原因是学2017年度有人员变动,住房公积金缴存基数有所增加。。


5.结余分配1.84万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数1.89万元,减少0.05万元,下降2.65%,年末转入事业基金。


二、2017 年度一般公共预算支出决算情况


广西广播电视大学百色市民族分校2017 年度一般公共预算支出328.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;2016年度决算数418.01万元减少89.58万元,下降21.43%。其中:基本支出328.43万元,项目支出0万元。


广西广播电视大学百色市民族分校2017 年度一般公共预算支出年初预算为245.44万元,支出决算为328.43万元,完成年初预算的133.81%。主要用于按国家规定发放的人员经费。


  1. 广播电视学校(项)271.18万元。主要用于按国家规定发放的人员经费。

  2. 事业单位离退休(项)14.33万元。主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3. 事业单位医疗(项)13.95万元。主要用于缴纳教职工的医疗保险费用。

  4. 住房公积金(项)28.97万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出328.43万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出285.13万元,完成年初预算的131.84%。预决算差异的主要原因是人员增加。

    (二)对个人和家庭的补助支出43.31万元,完成年初预算的148.47%。预决算差异的主要原因是人员增加。

     

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    广西广播电视大学百色市民族分校2017年度无政府性基金支出,所以该表无数据。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。我校一直无一般公共预算安排的“三公”经费收入支出,所以该表无数据。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出0万元。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额41.25万元,其中:政府采购货物支出18.59万元、政府采购工程支出22.66万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,2017年度本单位共组织对1个项目进行了绩效评价(管理费195万元)。涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的28.40%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    其中:上缴上级支出87.14万元,对附属单位补助支出17.57万元。占项目预算总额的53.70%,另46.30%未支出的原因是区电大对17秋季学期数据未核对完毕,致17秋季学期应上缴管理费未能上缴。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     附表:/upload/file/20180926/20180926153893359335.xls


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